中共贵定县纪委、贵定县监察委员会 2020年度部门预算及“三公”经费预算信息

文章来源:    贵定县纪委监委

发布于:2021/10/21 11:41:53

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1、部门概况

2、部门预算公开报表

3、部门预算安排说明

4、其他重要事项说明

 

、部门概况

1、部门主要职能:主管全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中纪委,省委、省纪委,州委、州纪委和县委加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,监督检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作;主管全县行政监察工作,贯彻落实国务院、监委,省政府、省监委,州政府、州监委和县政府有关行政监察的决定,督促检查县政府各部门及其工作人员和各镇(街道)及其负责人执行国家政策、法律法规、国民经济和社会发展计划及县政府颁发的决议和决定的情况;负责检查并处理县级党政机关和各镇(街道)党的组织及县管党员领导干部违反党的章程和党内法规的案件;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案件;依法监察公职人员行使公权力情况,调查职务违法和职务犯罪,维护宪法和法律法规权威;开展廉政建设和反腐败工作;受理上述监察对象不服政纪处分的申诉;受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告;受理非公有制经济组织和个人对党政机关及其工作人员的投诉;对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;制定全县党风廉政教育规划,配合有关部门做好纪检监察工作方针、政策、法规的宣传工作,对党员、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员进行党风廉政教育;负责对全县党风廉政建设情况进行调查研究,制定全县党纪政纪有关方面的规定和制度;调查研究县属各部门、各镇(街道)贯彻执行有关政策规定的情况;会同县委、县政府有关部门以及各镇党委(街道党工委)、政府(办事处)做好纪检监察干部的管理工作;审核镇纪委(街道纪工委)领导班子人选;组织对纪检监察干部的培训工作;承办县委、县政府和上级纪委、监委交办的其他事项。县委巡察办主要职责是:(一)统筹协调指导全县巡察工作,负责向州委巡察工作领导小组办公室、县委巡察工作领导小组报告工作。(二)传达贯彻落实州委、州委巡察工作领导小组和县委、县委巡察工作领导小组的决策和部署,研究起草巡察工作长期规划、年度计划和总结。(三)按照县委巡察工作领导小组要求,统筹推进一届任期内对所管理的单位党组织全面巡察,并对巡察工作进行调查研究和建章立制。(四)对州委巡察工作领导小组和县委、县委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督查督办。(五)加强巡察干部队伍建设,优化干部队伍结构,提高巡察干部的素质和能力。(六)承担巡察工作日常事务处理、管理和宣传引导,推进巡察工作信息化建设。(七)结合职能职责,做好扶贫开发相关工作。(八)完成县委、县委巡察工作领导小组和州委巡察工作领导小组办公室交办的其他任务。

2、部门预算单位构成:本单位为财政全额拨款的行政单位,贵定县监察委员与县纪委合署办公,共设办公室、干部室、信访室、案管室、党风室、审理室、教研室、第一至第五纪检监察室等12个内设机构,共有8个综合派驻组,下设举报中心、信息技术保障中心等2个事业单位。代管县委巡察办

3、部门人员构成:本单位作为有88个行政编制(含4个工10个事业编制,在职实有行政编制人员73人、事业编制人员7勤人员3人、退休人员9人

、部门预算公开报表

2020年初部门预算公开共含8张报表,见附表。

(一)部门收支总表。

(二)部门收入总表。

(三)部门支出总表。

(四)财政拨款收支总表。

(五)一般公共预算支出表。

(六)一般公共预算基本支出表。

(七)一般公共预算“三公”经费支出表。

(八)政府性基金预算支出表(本表无相关预算收支)

、部门预算安排说明

(一)部门收支总体情况

2019年一般公共预算收入288.59万元,2020年一般公共预算收入472.89万元,同比增加184.3万元。主要原因是2020年我单位新增纪检监察专网建设项目和巡察经费;2019年一般公共预算服务支出288.59万元,2019年一般公共预算服务支出472.89万元,同比增加184.3万元。

(二)部门收入总体情况

2019年一般公共预算收入288.59万元,其中1、人员经费86.19万元,2、公用经费102.4万元,3、其他纪检监察业务经费100万元;2020年一般公共预算收入共计472.89万元:其中:1、人员经费114.29万元(同比增加28.1万元,主要原因是我单位2020年人员增加和民生监督员工资有所提高),2、公用经费113.6万元(同比增加11.2万元,主要原因是我单位2020年人员增加),3、巡察经费30万元和查处案件及综合派驻统管等方面的支出80万元,共计110万元(同比2019年预算安排是其他纪检监察业务经费100万元增加10万元,增加的原因是新增安排巡察经费),4、纪检监察专网建设135万元(属2020年的新增项目经费)。

(三)部门支出总体情况

1.2019年一般公共预算服务支出288.59万元,2020年一般公共预算服务支出472.89万元,同比增加184.3万元。主要原因是2020年我单位新增纪检监察专网建设项目和巡察经费。

2.按照支出功能科目分类2019年一般公共预算服务支出288.59万元,其中:行政运行188.59万元,2、其他纪检监察业务经费100万元;2020年一般公共预算服务支出472.89万元:其中:行政运行337.89万元,同比增长149.3万元,主要原因是2019年有其他纪检监察事务支出,而2020年没有安排其他纪检监察事务支出科目及有新增人员和安排巡察经费所致,2、一般行政事务管理135万元,主要原因是2020年我单位新增纪检监察专网建设项目。

3、2019年预算基本支出288.59万元,其中:行政运行188.59万元,2、其他纪检监察业务经费100万元(与上年一样);2020年预算基本支出337.89万元:其中:行政运行337.89万元,同比增长149.3万元,主要原因是2019年有其他纪检监察事务支出,而2020年没有安排其他纪检监察事务支出科目及有新增人员和安排巡察旨费所致。2019年预算无项目支出,2020年预算项目支出135万元,其中一般行政事务管理135万元,主要原因是2020年我单位新增纪检监察专网建设项目。

(四)财政拨款收支总体情况

2019年一般公共预算收入288.59万元(不含上年结余,其中人员经费86.19万元,公用经费102.4万元,其他纪检监察业务100万元),2020年一般公共预算收入472.89万元(其中人员经费114.29万元,巡察经费30万元,查处案件及综合派驻统管等方面的支出80万元、公用经费113.6万元,纪检监察专网建设135万元),同比增加184.3万元。主要原因是2020年我单位新增纪检监察专网建设项目和巡察经费;2019年一般公共预算服务支出288.59万元,2019年一般公共预算服务支出472.89万元,同比增加184.3万元。

(五)一般公共预算支出情况

2019年一般公共预算支出288.59万元(不含上年结余),其中:行政运行188.59万元,2、其他纪检监察业务经费100万元(与上年一样);2020年一般公共预算支出472.89万元:其中:行政运行337.89万元,同比增长149.3万元,主要原因是2019年有其他纪检监察事务支出,而2020年没有安排其他纪检监察事务支出科目及有新增人员和安排巡察经费所致;一般行政事务管理135万元,同比增长135万元,主要原因是2020年我单位新增纪检监察专网建设项目。

(六)一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出288.59万元其中人员经费86.19万元,公用经费102.4万元,其他纪检监察业务100万元),2020年一般公共预算基本支出337.89万元(其中人员经费114.29万元,巡察经费30万元,查处案件及综合派驻统管等方面的支出80万元、公用经费113.6万元),同比增长49.3万元,主要原因是2019年有其他纪检监察事务支出,而2020年没有安排其他纪检监察事务支出科目及有新增人员和安排巡察经费所致。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年预算安排“三公”经费支出为71万元,其中,公务接待费21万元公务用车运行维护费50万元,2020年预算安排“三公”经费支出为49万元,其中,公务接待费15万元,同比减少6万元,公务用车运行维护费34万元,同比减少16万元,主要原因是根据相关规定压缩三公经费.

(八)政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金支出。

、其他重要事项说明(必须说明)

1.机关运行经费说明。2019年机关运行经费228.42万元2020年机关运行经费267.19万元同比增加38.77万元,主要原因是根据《贵州省纪检监察机关能力建设三年规划(2019-2021)》的要求,我单位2020年开展信息化建设及单位搬迁需机关运行经费增加所致。

2.政府采购情况。2019年预算安排采购办公设备等装备费用30万元,2020年预算安排采购办公设备等装备费用157.45万元,同比增加127.45万元。主要原因是2020年增加办案设备和纪检监察专网建设项目设备的采购。

3.国有资产占有使用情况。2019年预算安排购国有资产占本年财政预算拨款10.4%,2020年预算安排购国有资产占本年财政预算拨款27%,同比增长16.6%,主要原因是2020年增加办案设备和纪检监察专网建设项目设备的采购

4.预算绩效管理情况。

2020年,实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算135万元。

5.项目支出安排情况说明

2020年一般公共预算支出中的重要项目纪检监察专网建设,共计135万元,占一般公共预算支出的28.55%,主是用于设备采购107.45万元、维修(护)费15.35万元、其他资本性支出12.2万元。

6.国有资本经营预算。

本单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(五)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。6、行政运行:指为保障县纪委机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十一)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款) 行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十二)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):指反映本单位在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

(十三)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):指本单位开展的人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。